供应链控制程序下篇

1  资金调度和库容准备

1.1财务部根据销售部的销售计划采购部的资金需求计划，调度资金，满足采购和生产所需。

1.2仓管根据采购计划，整理仓库，预留库容，用于存放入库的材料。

2  执行采购

2.1采购部根据批准的物料采购计划，向各供应商询价及确认相关事项。

2.2填写采购单（须有连续编号，并详细标明供应商名称、品名、规格、数量、交货日期、交货地点、价格、品质标准、包装方式、付款条件等项目），按采购决策和审批程序进行审批。

2.3批准后的采购单，副件转财务部（含仓库）、品质部，或用多联式，各存一联。

3  材料验收入库

3.1供应商或物流商将送货到厂，由原料库仓管员对照采购单和送货单，符合采购单要求的，先点数或过磅暂收（货物应有暂收标识或存放在暂收区）；不符合采购单要求，如没有对应的采购单、品名规格不符等，则不予收货，通知采购部，由供应商取回或暂时代管；如送货量超过采购量，多送部分退回供应商或暂收，等检验结果决定处理方式。

3.2采购通知品质部进行检验（或用书面的到货通知单，注明对应的采购单号、供应商名称、品名、规格、数量、）。

3.3品质部按对应的品质标准和检验规范进行检验，出具检验报告（并根据检验结果，在来料上贴上规定的品质标识贴），交仓库和采购各一份。

3.4检验合格的材料，仓库办理正式入库手续，出具入库单，交采购和财务各一份。如送货量超过采购量，只可按采购量办理入库手续；属常用物料，多送的量可暂收，待下批采购时再开入库单；不属常用物料，则多送的量由采购安排退回。

3.5不合格的材料，由采购联系供应商，安排退货事宜。退货时由仓库开具退货单，需采购主管审核、财务经理复核、副总以上领导批准。退货单交采购、财务各一份。

3.6各供应商的对账单，由采购部整理（须采购单、检验合格报告、入库单三单齐全并相符）、营销副总审核、财务部复核。

4  材料保管

4.1入库材料需按划定的仓区和规定的存放方式存放。

4.2同一品名规格的物料，需按不同的供应商、来料日期、物料批号进行区分。

4.3仓库须做到账、物、卡三相符，并做好5S及防火、防潮、防盗、防尘等工作。

4.4物料库存量如低于安全库存标准、或高于最高库存标准，仓管须第一时间通知采购部。

4.5如发生停工待料事件，须对责任部门和责任人进行处罚。

5生产领料

5.1各车间白班人员须领足当天中班和晚班生产用料，但不可领用过多，造成现场物料堆积。

5.2领料单需注明品名、规格、批号、品质标准、数量等内容；如为特殊订单，对物料的规格或品质有特别要求，则须重点提示。

5.3领料单须由车间主管签字，特殊订单领料须生产副总签字。仓管须认真核对领料单是否符合要求。

5.4同一品种规格和质量标准的材料，仓库发料时应遵循先进先出的原则，并在发料单上注明物料批号。不允许将不同批号的物料混在一起发放。

5.5发料完毕，仓管在领料单上签字，交车间、财务、存底各一份。

6 在制品流转

6.1车间所有物料均须按指定的区域位置摆放，不得有随意乱放、混放、占用通道、影响操作等现象。

6.2各生产机台须有明显标识，显示当前生产的产品品名、规格、主要参数、物料批号等信息。

6.3所有生产周转器具应有单独编号，标注在醒目位置。

6.4所有等待流转、处置、加工的物料，均需有物料识别卡，注明品名、规格、物料批号、生产日期、班次、机台号、数量（或重量）、周转器具编号、品质状态等内容。物料卡内容由前工序操作人员按要求填写（品质状态由品检员负责）。

6.5各车间需建立物料进出统计制度，物料跨车间流转须指定专人负责交接，由上游车间专人将物料卡进行编号并逐笔登记，由下游车间签字接收作为物料进出的凭证。同时该物料卡用以统计各员工的产量。

6.6生产部门内部的在制品流转，也必须遵循先进先出的原则，即使是同一规格同一批号原材料生产的同一规格半成品，也要先用前工序生产日期靠前的半成品。

6.7各车间在确保完成生产任务的同时，应注意保持本车间各工序物料存量的均衡，既不能造成现场停工待料，也不能形成物料积压。如有异常应及时调整，超出本部门职权范围的，应立即向上级汇报。

6.8生产中造成的次品或废料，应按规定做好相应的品质标识，存放在指定的位置，根据需要适时办理入库手续。

7  成品入库

7.1生产完工的成品，经品检员检验合格，开具入库单，办理入库手续。连续大批量生产情况下，可先逐笔登记品名、规格、数量、机台号等，到当班结束时统一开入库单。

7.2成品入库，由成品库仓管员进行清点数量（或过磅），将成品存放在指定区域。

7.3仓管员在入库单上签字，车间、仓库、财务各留一份。

7.4成品库的产品要求，参原料仓。

8 成品出库（出货）

8.1销售文员根据出货计划，提前制作出货通知单，注明预计出货时间、客户、品名、规格、数量、运输方式、装车要求等，呈销售经理签字后交成品库。

8.2出货时由成品仓管指挥搬运和装车，销售文员监装。

8.3装车完毕，成品仓管（或销售文员）开具出货单，成品仓管、销售文员、司机（或收货人、押运人等）三方签字齐全，门卫检查无误方可签字并放行。

8.4出货单由财务、销售、成品仓各留一份。

8.5各客户的应收款对账单，由销售部制作、营销副总审核、财务部复核无误后，方可发给客户进行对账。

9  每月盘点对账

9.1每月底财务部须监督各仓库对库存品进行盘点，并对进销存帐目进行核查。

9.2每月底由财务部主导，生产部配合，对各车间的在制品进行盘点，并根据领料数、成品入库数核算车间物料进出是否平衡、物料损耗比例。如有异常，相关车间须查明原因，如实上报。

9.3每月的仓库、车间物料盘点及进销存报表，由财务经理审核后，报总经理核准。如有物料短少，须对相关责任人或责任部门负责人进行处罚。

9.4材料库存量、在制品量、成品库存量如高出正常值范围，由财务部主导追查原因，相关部门须配合调查，并做出解释。如因部门或个人失误造成，由财务部对责任部门或责任人提报处罚。

  10  生效日期：本制度自总经理批准公布之日起生效执行。

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